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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho

Número do empenho:	1907	Data de lançamento:	01/04/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:	4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE ELIANDRO DOS SANTOS CNPJ 15813192/0001-22, CFE LM NR 2668/2020, VIA PRODEM, E CFE RI NR 6035/2020,ANEXA.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE ELIANDRO DOS SANTOS CNPJ 15813192/0001-22, CFE LM NR 2668/2020, VIA PRODEM, E CFE RI NR 6035/2020,ANEXA.	7.000,00
01/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE ELIANDRO DOS SANTOS CNPJ 15813192/0001-22, CFE LM NR 2668/2020, VIA PRODEM, E CFE RI NR 6035/2020,ANEXA.		7.000,00
07/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1907/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.000,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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