| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 1907 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE ELIANDRO DOS SANTOS CNPJ 15813192/0001-22, CFE LM NR 2668/2020, VIA PRODEM, E CFE RI NR 6035/2020,ANEXA. | 0,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE ELIANDRO DOS SANTOS CNPJ 15813192/0001-22, CFE LM NR 2668/2020, VIA PRODEM, E CFE RI NR 6035/2020,ANEXA. | 7.000,00 | ||
| 01/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE ELIANDRO DOS SANTOS CNPJ 15813192/0001-22, CFE LM NR 2668/2020, VIA PRODEM, E CFE RI NR 6035/2020,ANEXA. | 7.000,00 | ||
| 07/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1907/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
