Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal
Conta de Despesa:
4590.66.99.00.00.00 - Outros Empréstimos e Financiamentos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE CLEIRO DORNELLES CNPJ 34140203/0001-03, CFE LM NR 2668/2020, VIA PRODEM, E CFE RI NR 6038/2020,ANEXA.
0,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE CLEIRO DORNELLES CNPJ 34140203/0001-03, CFE LM NR 2668/2020, VIA PRODEM, E CFE RI NR 6038/2020,ANEXA.
7.000,00
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO A EMPRESA DE CLEIRO DORNELLES CNPJ 34140203/0001-03, CFE LM NR 2668/2020, VIA PRODEM, E CFE RI NR 6038/2020,ANEXA.
7.000,00
08/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1910/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.000,00
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.