Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- SOLVENTE TINTA- TEXTURA- BASE- LIXA. PARA USO NA PINTURA INTERNA DO CRAS, CFE OC. NR 736/2020,ANEXA.
0,00
867,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- SOLVENTE TINTA- TEXTURA- BASE- LIXA. PARA USO NA PINTURA INTERNA DO CRAS, CFE OC. NR 736/2020,ANEXA.
867,25
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- SOLVENTE TINTA- TEXTURA- BASE- LIXA. PARA USO NA PINTURA INTERNA DO CRAS, CFE OC. NR 736/2020,ANEXA.
867,25
15/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1912/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
867,25
TOTAL
867,25
867,25
867,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.