| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JALMIR STEFFENON |
| Número do empenho: | 1915 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto | ||||
| Natureza da despesa: | COVID 19 | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESOM DE RUA. ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID 19, CFE OC. NR 738/2020,ANEXA. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESOM DE RUA. ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID 19, CFE OC. NR 738/2020,ANEXA. | 300,00 | ||
| 14/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESOM DE RUA. ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID 19, CFE OC. NR 738/2020,ANEXA. | 300,00 | ||
| 14/04/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1915/2020, 7004 - JALMIR STEFFENON | 9,00 | ||
| 15/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1915/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852307 | 291,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 14/04/2020 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
