Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JALMIR STEFFENON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1915 |
Data de lançamento: |
02/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto |
| Natureza da despesa: |
COVID 19 |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESOM DE RUA. ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID 19, CFE OC. NR 738/2020,ANEXA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESOM DE RUA. ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID 19, CFE OC. NR 738/2020,ANEXA. |
300,00 |
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| 14/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DESOM DE RUA. ORIENTAÇÕES SOBRE O COVID 19, CFE OC. NR 738/2020,ANEXA. |
|
300,00 |
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| 14/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1915/2020, 7004 - JALMIR STEFFENON |
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9,00 |
| 15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1915/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852307 |
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291,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
14/04/2020 |
9,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,00 |
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