| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DA FAZENDA, CFE OC. NR 740/2020,ANEXA. | 0,00 | 2.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DA FAZENDA, CFE OC. NR 740/2020,ANEXA. | 2.920,00 | ||
| 09/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO POLO PLACAS IVN 7954 DA FAZENDA, CFE OC. NR 740/2020,ANEXA. | 2.920,00 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1917/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.920,00 | ||
| TOTAL | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
