Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MELHORIAS DE MORADIA PARA TEREZINHA GARCUA RAMOS DA SEDE, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 5614/2020,ANEXA.PAGAMENTO PARA LAURI KUNDE.
0,00
653,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MELHORIAS DE MORADIA PARA TEREZINHA GARCUA RAMOS DA SEDE, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 5614/2020,ANEXA.PAGAMENTO PARA LAURI KUNDE.
653,50
02/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MELHORIAS DE MORADIA PARA TEREZINHA GARCUA RAMOS DA SEDE, CFE LM NR 1943/2011 E RI NR 5614/2020,ANEXA.PAGAMENTO PARA LAURI KUNDE.
653,50
06/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
653,50
TOTAL
653,50
653,50
653,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.