Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER
Dados do Empenho
Número do empenho:
1923
Data de lançamento:
02/04/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER-RS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS VEICULO IYC0098 SPIN- LOCAL RSC 453 BENTO GONÇALVES- FARROUPILHA-RS, CFE RI NR 4886/2020,ANEXA.MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS.
0,00
134,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER-RS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS VEICULO IYC0098 SPIN- LOCAL RSC 453 BENTO GONÇALVES- FARROUPILHA-RS, CFE RI NR 4886/2020,ANEXA.MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS.
134,37
02/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DAER-RS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS VEICULO IYC0098 SPIN- LOCAL RSC 453 BENTO GONÇALVES- FARROUPILHA-RS, CFE RI NR 4886/2020,ANEXA.
134,37
06/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1923/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
