Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER
Dados do Empenho
Número do empenho:
1927
Data de lançamento:
03/04/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN-RS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS VEICULO IZC 0D65 FIAT DOBLON E IYC 0098 SPIN-, CFE RI NR 4890/2020,ANEXA.MOTORISTA ALEXANDRE JACINTO DA SILVA.
0,00
364,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN-RS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS VEICULO IZC 0D65 FIAT DOBLON E IYC 0098 SPIN-, CFE RI NR 4890/2020,ANEXA.MOTORISTA ALEXANDRE JACINTO DA SILVA.
364,42
03/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DETRAN-RS REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS VEICULO IZC 0D65 FIAT DOBLON E IYC 0098 SPIN-, CFE RI NR 4890/2020,ANEXA.MOTORISTA ALEXANDRE JACINTO DA SILVA.
364,42
06/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
156,18
06/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,12
06/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1927/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
104,12
TOTAL
364,42
364,42
364,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
