Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA REPASSE NO PRESIDIO DE TRES PASSOS ONDE TAMBEM SE ENCONTRAM DETENTOS DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 744/2020,ANEXA.
0,00
275,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA REPASSE NO PRESIDIO DE TRES PASSOS ONDE TAMBEM SE ENCONTRAM DETENTOS DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 744/2020,ANEXA.
275,50
09/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA REPASSE NO PRESIDIO DE TRES PASSOS ONDE TAMBEM SE ENCONTRAM DETENTOS DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 744/2020,ANEXA.
275,50
13/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1933/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
275,50
TOTAL
275,50
275,50
275,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.