| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 18,5 POLEGADAS. PARA USO NASEC. DE IND COMERCIO, CFE OC. NR 747/2020,ANEXA. | 0,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 18,5 POLEGADAS. PARA USO NASEC. DE IND COMERCIO, CFE OC. NR 747/2020,ANEXA. | 530,00 | ||
| 09/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 18,5 POLEGADAS. PARA USO NASEC. DE IND COMERCIO, CFE OC. NR 747/2020,ANEXA. | 530,00 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
