Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA PARTE ELETRICA DA IND DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NO PARQUE IND RS 163, CFE OC. NR 749/2020,ANEXA.
0,00
1.080,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. PARA USO NA PARTE ELETRICA DA IND DE EMBUTIDOS LOCALIZADA NO PARQUE IND RS 163, CFE OC. NR 749/2020,ANEXA.
1.080,50
TOTAL
1.080,50
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SALDO A PAGAR
1.080,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.