| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA |
| Número do empenho: | 1940 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE CAMPO- UMA DE VOLEI- UMA BOLA. PARA USO NA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL, CFE OC. NR 750/2020,ANEXA. | 0,00 | 279,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE CAMPO- UMA DE VOLEI- UMA BOLA. PARA USO NA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL, CFE OC. NR 750/2020,ANEXA. | 279,70 | ||
| 14/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE CAMPO- UMA DE VOLEI- UMA BOLA. PARA USO NA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL, CFE OC. NR 750/2020,ANEXA. | 279,70 | ||
| 15/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1940/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856033 | 279,70 | ||
| TOTAL | 279,70 | 279,70 | 279,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
