Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JUNIOR TOBIAS DOS SANTOS SCHAEFER 00174683022 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1949 |
Data de lançamento: |
07/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LTS DE ALCOOL EM GEL.PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 761/2020,ANEXA. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LTS DE ALCOOL EM GEL.PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 761/2020,ANEXA. |
900,00 |
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14/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 LTS DE ALCOOL EM GEL.PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CFE OC. NR 761/2020,ANEXA. |
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900,00 |
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15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1949/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856035 |
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900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.