Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1951 |
Data de lançamento: |
07/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Contrib. Interv. Domínio Econômico-CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OLEO HIDRAULICO 68. PARA REPOSIÇÃO NO ROLO XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 759/2020,ANEXA. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OLEO HIDRAULICO 68. PARA REPOSIÇÃO NO ROLO XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 759/2020,ANEXA. |
600,00 |
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| 14/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 UN DE OLEO HIDRAULICO 68. PARA REPOSIÇÃO NO ROLO XCMG DA SMOVSU, CFE OC. NR 759/2020,ANEXA. |
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600,00 |
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| 15/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1951/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
