| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 1966 | Data de lançamento: | 07/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 13/2020- LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 15 UN DE OLEO 15W40 20 LTS- 10 UN DE OLEO 5W30 DE 01 LTS PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 751/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 13/2020. | 3.650,00 | 3.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 15 UN DE OLEO 15W40 20 LTS- 10 UN DE OLEO 5W30 DE 01 LTS PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 751/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 13/2020. | 3.650,00 | ||
| TOTAL | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.650,00 | |||
