| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL |
| Número do empenho: | 1969 | Data de lançamento: | 07/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | CARTA CONVITE 13/2020- LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 03 UN DE OLEO 15W40 20 LTS- 60 UN DE OLEO 5W30 COM 01 LTS. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 751/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 13/2020. | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO 03 UN DE OLEO 15W40 20 LTS- 60 UN DE OLEO 5W30 COM 01 LTS. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 751/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 13/2020. | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.890,00 | |||
