| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1971 | Data de lançamento: | 08/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PCTS DE FRALDA COM 75 UN. PARA AUXILIO A VALDECI VIEIRA DOS SANTOS, CFE OC. NR 768/2020,ANEXA. | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PCTS DE FRALDA COM 75 UN. PARA AUXILIO A VALDECI VIEIRA DOS SANTOS, CFE OC. NR 768/2020,ANEXA. | 150,00 | ||
| 16/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 02 PCTS DE FRALDA COM 75 UN. PARA AUXILIO A VALDECI VIEIRA DOS SANTOS, CFE OC. NR 768/2020,ANEXA. | 150,00 | ||
| 16/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1971/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850385 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
