FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo (RV 4500)
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 UN DE ALCCOL GEL 70% COM 4,5 KG. PARA USO NA SEC. DE SAUDE- UBS, CFE OC. NR 779/2020,ANEXA. COVID 19.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 UN DE ALCCOL GEL 70% COM 4,5 KG. PARA USO NA SEC. DE SAUDE- UBS, CFE OC. NR 779/2020,ANEXA. COVID 19.
420,00
16/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 UN DE ALCCOL GEL 70% COM 4,5 KG. PARA USO NA SEC. DE SAUDE- UBS, CFE OC. NR 779/2020,ANEXA. COVID 19.
420,00
16/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1984/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.