| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADORO MONITORAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 1996 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamento de Proteção, Segurança e So | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CJTO DE CAMERA DE SEGURANÇA. PARA USO NA GAREGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 798/2020,ANEXA. | 0,00 | 2.147,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CJTO DE CAMERA DE SEGURANÇA. PARA USO NA GAREGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 798/2020,ANEXA. | 2.147,84 | ||
| 15/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CJTO DE CAMERA DE SEGURANÇA. PARA USO NA GAREGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 798/2020,ANEXA. | 2.147,84 | ||
| 15/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1996/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852310 | 2.147,84 | ||
| TOTAL | 2.147,84 | 2.147,84 | 2.147,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
