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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 20 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 40.000,00 40.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 40.000,00
22/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 19.627,31
22/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19.627,31
31/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 3.140,99
31/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.140,99
17/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 2.540,95
17/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 3.493,20
17/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.540,95
17/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.493,20
21/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 3.253,14
21/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.253,14
03/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 3.925,07
05/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.925,07
09/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 2.274,88
09/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.274,88
13/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 1.630,32
13/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMAMA- OLEO DIESEL S10, CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 114,14
13/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 114,14
13/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.630,32
TOTAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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