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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2008	Data de lançamento:	13/04/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 TROCAS DE PNEU. CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO IJZ 9681 E ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 796/2020,ANEXA.	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 TROCAS DE PNEU. CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO IJZ 9681 E ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 796/2020,ANEXA.	130,00
16/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 TROCAS DE PNEU. CONSERTO DE PNEU. PARA MELHORIAS NO VEICULO IJZ 9681 E ARA 0095 DA SMEC, CFE OC. NR 796/2020,ANEXA.		130,00
16/04/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2008/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO			3,90
16/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2008/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,10
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	16/04/2020	3,90		Lançada
TOTAL		3,90

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