Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2011 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 780/2020,ANEXA. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 780/2020,ANEXA. |
315,00 |
|
|
| 16/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 780/2020,ANEXA. |
|
315,00 |
|
| 16/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2011/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
|
|
9,45 |
| 16/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
305,55 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
16/04/2020 |
9,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,45 |
|
|
