| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
| Número do empenho: | 2011 | Data de lançamento: | 13/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 780/2020,ANEXA. | 0,00 | 315,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 780/2020,ANEXA. | 315,00 | ||
| 16/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USO NA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 780/2020,ANEXA. | 315,00 | ||
| 16/04/2020 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2011/2020, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO | 9,45 | ||
| 16/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 305,55 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 16/04/2020 | 9,45 | Lançada | |
| TOTAL | 9,45 |
