Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2018-2019-2020
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PAREDE DIVISORIA DE PINUS. RODA PE DE PINUS. PORTA SEMIOCA. PARA AUXILIO MELHORIAS PARA SOLANGELA DA ROSA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 806/2020,ANEXA.
0,00
951,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PAREDE DIVISORIA DE PINUS. RODA PE DE PINUS. PORTA SEMIOCA. PARA AUXILIO MELHORIAS PARA SOLANGELA DA ROSA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 806/2020,ANEXA.
951,72
20/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PAREDE DIVISORIA DE PINUS. RODA PE DE PINUS. PORTA SEMIOCA. PARA AUXILIO MELHORIAS PARA SOLANGELA DA ROSA, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 806/2020,ANEXA.
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20/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2019/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
951,72
TOTAL
951,72
951,72
951,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.