3390.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONA VIRUS COVID 19, CFE OC. NR 804/2020,ANEXA.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONA VIRUS COVID 19, CFE OC. NR 804/2020,ANEXA.
300,00
20/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONA VIRUS COVID 19, CFE OC. NR 804/2020,ANEXA.
300,00
20/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONA VIRUS COVID 19, CFE OC. NR 804/2020,ANEXA.
300,00
20/04/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2021/2020, 7004 - JALMIR STEFFENON
9,00
20/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2021/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852312
291,00
20/04/2020
POR SER INDEVIDO
-300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.