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Exercício: 2020
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON	Exportar os Dados

Número do empenho:	2021	Data de lançamento:	14/04/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto
Natureza da despesa:	COVID 19
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONA VIRUS COVID 19, CFE OC. NR 804/2020,ANEXA.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONA VIRUS COVID 19, CFE OC. NR 804/2020,ANEXA.	300,00
20/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONA VIRUS COVID 19, CFE OC. NR 804/2020,ANEXA.		300,00
20/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONA VIRUS COVID 19, CFE OC. NR 804/2020,ANEXA.		300,00
20/04/2020	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2021/2020, 7004 - JALMIR STEFFENON			9,00
20/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2021/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852312			291,00
20/04/2020	POR SER INDEVIDO		-300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	20/04/2020	9,00		Lançada
TOTAL		9,00