Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO.MES DE MARÇO DE 2020.
0,00
841,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO.MES DE MARÇO DE 2020.
841,64
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE FATURA EM ANEXO.MES DE MARÇO DE 2020.
841,64
17/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2050/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
841,64
TOTAL
841,64
841,64
841,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.