Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RODRIGO RAFFAELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
14/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO APARELHODEAR CONDC DA SEC. DA FAZENDA, CFE OC. NR 807/2020,ANEXA. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO APARELHODEAR CONDC DA SEC. DA FAZENDA, CFE OC. NR 807/2020,ANEXA. |
280,00 |
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| 20/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO APARELHODEAR CONDC DA SEC. DA FAZENDA, CFE OC. NR 807/2020,ANEXA. |
|
280,00 |
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| 20/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2058/2020, 6193 - RODRIGO RAFFAELLI |
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8,40 |
| 20/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2058/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868113 |
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271,60 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - Município VG |
20/04/2020 |
8,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,40 |
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