Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONSERTOS DE PRATELEIRAS, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 810/2020,ANEXA.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONSERTOS DE PRATELEIRAS, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 810/2020,ANEXA.
270,00
20/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS DE CONSERTOS DE PRATELEIRAS, PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 810/2020,ANEXA.
270,00
20/04/2020
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2060/2020, 6193 - RODRIGO RAFFAELLI
8,10
20/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2060/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856036
261,90
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.