| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ABCX COMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2064 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TOTEM METALICO ALUSIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA, CFE OC. NR 813/2020,ANEXA. | 0,00 | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TOTEM METALICO ALUSIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA, CFE OC. NR 813/2020,ANEXA. | 4.600,00 | ||
| 22/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TOTEM METALICO ALUSIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA, CFE OC. NR 813/2020,ANEXA. | 4.600,00 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2064/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.600,00 | ||
| TOTAL | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
