FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500)
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TOTEM METALICO ALUSIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA, CFE OC. NR 813/2020,ANEXA.
0,00
4.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TOTEM METALICO ALUSIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA, CFE OC. NR 813/2020,ANEXA.
4.600,00
22/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM TOTEM METALICO ALUSIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E PROSTATA, CFE OC. NR 813/2020,ANEXA.
4.600,00
22/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2064/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.600,00
TOTAL
4.600,00
4.600,00
4.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.