| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2020,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.QUARTO TERMO ADITIVO. | 2.292,80 | 2.292,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2020,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.QUARTO TERMO ADITIVO. | 2.292,80 | ||
| TOTAL | 2.292,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.292,80 | |||
