Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMTNO DE LIGAÇÕES TELEFONIACSA DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE MARÇO DE 2020, CFE FATURA EM ANEXO.
0,00
1.038,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMTNO DE LIGAÇÕES TELEFONIACSA DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE MARÇO DE 2020, CFE FATURA EM ANEXO.
1.038,06
14/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMTNO DE LIGAÇÕES TELEFONIACSA DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE MARÇO DE 2020, CFE FATURA EM ANEXO.
1.038,06
22/04/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2066/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.038,06
TOTAL
1.038,06
1.038,06
1.038,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.