| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 2066 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMTNO DE LIGAÇÕES TELEFONIACSA DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE MARÇO DE 2020, CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 1.038,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMTNO DE LIGAÇÕES TELEFONIACSA DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE MARÇO DE 2020, CFE FATURA EM ANEXO. | 1.038,06 | ||
| 14/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGEMTNO DE LIGAÇÕES TELEFONIACSA DOS CANAIS CELULARES DE USO DA ADM MUNICIPAL MES DE MARÇO DE 2020, CFE FATURA EM ANEXO. | 1.038,06 | ||
| 22/04/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2066/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.038,06 | ||
| TOTAL | 1.038,06 | 1.038,06 | 1.038,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
