| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
| Número do empenho: | 2073 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10M DE CALHA. PARA USO NO TELHADO DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 814/2020,ANEXA. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10M DE CALHA. PARA USO NO TELHADO DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 814/2020,ANEXA. | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
