Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2073 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10M DE CALHA. PARA USO NO TELHADO DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 814/2020,ANEXA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10M DE CALHA. PARA USO NO TELHADO DA ASST SOCIAL, CFE OC. NR 814/2020,ANEXA. |
300,00 |
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TOTAL |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.