| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 208 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 | 0,00 | 2.025,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 | 2.025,84 | ||
| 13/01/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. | 2.025,84 | ||
| 18/02/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.025,84 | ||
| TOTAL | 2.025,84 | 2.025,84 | 2.025,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
