Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
128,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2020 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
128,62 |
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| 13/01/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. |
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128,62 |
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| 11/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 209/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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128,62 |
| TOTAL |
128,62 |
128,62 |
128,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
