Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
214 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FES-PIM-Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
1.106,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2020 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 |
1.106,48 |
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13/01/2020 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. |
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1.106,48 |
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13/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO |
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88,51 |
13/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO |
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221,88 |
17/01/2020 |
Pagamento de Empenho 214/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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796,09 |
TOTAL |
1.106,48 |
1.106,48 |
1.106,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS Segurados Ativos |
13/01/2020 |
88,51 |
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Lançada |
Empréstimo Consignado BANRISUL |
13/01/2020 |
221,88 |
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Lançada |
TOTAL |
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310,39 |
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