| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES-PIM-Primeira Infância Melhor | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 | 0,00 | 1.106,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 | 1.106,48 | ||
| 13/01/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. | 1.106,48 | ||
| 13/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO | 88,51 | ||
| 13/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO | 221,88 | ||
| 17/01/2020 | Pagamento de Empenho 214/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 796,09 | ||
| TOTAL | 1.106,48 | 1.106,48 | 1.106,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 13/01/2020 | 88,51 | Lançada | |
| Empréstimo Consignado BANRISUL | 13/01/2020 | 221,88 | Lançada | |
| TOTAL | 310,39 |
