| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 234 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 | 0,00 | 4.328,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES AS FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020 | 4.328,05 | ||
| 13/01/2020 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2020. | 4.328,05 | ||
| 17/01/2020 | Pagamento de Empenho 234/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.328,05 | ||
| TOTAL | 4.328,05 | 4.328,05 | 4.328,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
