Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
241 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Saúde na Família - PSF (RV 4500 e 0040) |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS JANEIRO DE 2020- MEDICO EMERSON GETELINA. |
0,00 |
3.263,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS JANEIRO DE 2020- MEDICO EMERSON GETELINA. |
3.263,74 |
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13/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS JANEIRO DE 2020- MEDICO EMERSON GETELINA. |
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3.263,74 |
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17/01/2020 |
Pagamento de Empenho 241/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.263,74 |
TOTAL |
3.263,74 |
3.263,74 |
3.263,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.