Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
243 |
Data de lançamento: |
13/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REF. FERIAS JANEIRO DE 2020- ELIANDRA ALVES. |
0,00 |
1.003,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REF. FERIAS JANEIRO DE 2020- ELIANDRA ALVES. |
1.003,73 |
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13/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FAP REF. FERIAS JANEIRO DE 2020- ELIANDRA ALVES. |
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1.003,73 |
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17/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.003,73 |
TOTAL |
1.003,73 |
1.003,73 |
1.003,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.