Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
251 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado |
| Natureza da despesa: |
RECIBO DE FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS 2017 EMP REFERENTES AS RESCISÕES CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
272,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2020 |
FERIAS 2017 EMP REFERENTES AS RESCISÕES CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2020 |
272,16 |
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| 14/01/2020 |
EMPENHOS REFERENTES AS RESCISÕES CONSELHEIROS TUTELARES. |
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272,16 |
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| 20/01/2020 |
Pagamento de Empenho 251/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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272,16 |
| 20/01/2020 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. |
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-272,16 |
| 21/01/2020 |
Pagamento de Empenho 251/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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272,16 |
| TOTAL |
272,16 |
272,16 |
272,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
