Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
251 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado |
Natureza da despesa: |
RECIBO DE FERIAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERIAS 2017 EMP REFERENTES AS RESCISÕES CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
272,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2020 |
FERIAS 2017 EMP REFERENTES AS RESCISÕES CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2020 |
272,16 |
|
|
14/01/2020 |
EMPENHOS REFERENTES AS RESCISÕES CONSELHEIROS TUTELARES. |
|
272,16 |
|
20/01/2020 |
Pagamento de Empenho 251/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
272,16 |
20/01/2020 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDDO INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA EM TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NESTA DATA. |
|
|
-272,16 |
21/01/2020 |
Pagamento de Empenho 251/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
272,16 |
TOTAL |
272,16 |
272,16 |
272,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.