Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CARINE OTTOBELI 02777333084 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
254 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 57/2020,ANEXA. |
0,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 57/2020,ANEXA. |
82,00 |
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28/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 57/2020,ANEXA. |
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82,00 |
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29/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 254/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867993 |
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82,00 |
TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.