Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
255
Data de lançamento:
14/01/2020
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TIP TOP E 02 VALVULDA DE RODA. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 4275-CAMINHÃO IUG 6748- TARTOR MF 4290 DA SMAMA, CFE OC. NR 54/56/55/2020,ANEXA.
0,00
111,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TIP TOP E 02 VALVULDA DE RODA. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 4275-CAMINHÃO IUG 6748- TARTOR MF 4290 DA SMAMA, CFE OC. NR 54/56/55/2020,ANEXA.
111,00
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 TIP TOP E 02 VALVULDA DE RODA. PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 4275-CAMINHÃO IUG 6748- TARTOR MF 4290 DA SMAMA, CFE OC. NR 54/56/55/2020,ANEXA.
111,00
28/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 255/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867987
111,00
TOTAL
111,00
111,00
111,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
