| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DO ESPORTE |
| Número do empenho: | 267 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recursos Convenio nº 841262/2016 - Minist do Esporte | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - Restituições de Convênios e Transf. Rec.União | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MIN ESPORTE-Contr 841262 Constr Quadra Polie Salti | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIO DO ESPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR RELATIVO AO CONVENIO NR 841262/2016-103687915/2016, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 0,00 | 3.027,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIO DO ESPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR RELATIVO AO CONVENIO NR 841262/2016-103687915/2016, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.027,45 | ||
| 20/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO MINISTERIO DO ESPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR RELATIVO AO CONVENIO NR 841262/2016-103687915/2016, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.027,45 | ||
| 21/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 267/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.027,45 | ||
| TOTAL | 3.027,45 | 3.027,45 | 3.027,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
