Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANA ANELISE BUSS GROHE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
270 |
Data de lançamento: |
15/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita |
| Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019-2020 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE SACOLA RECICLADA. PARA USO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 58/2020,ANEXA. |
0,00 |
72,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE SACOLA RECICLADA. PARA USO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 58/2020,ANEXA. |
72,50 |
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| 28/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 PCTS DE SACOLA RECICLADA. PARA USO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 58/2020,ANEXA. |
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72,50 |
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| 29/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 270/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850410 |
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72,50 |
| TOTAL |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
