Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO DE FERNANDES OLIVEIRA KEPLER, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 62/2020,ANEXA.
0,00
94,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO DE FERNANDES OLIVEIRA KEPLER, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 62/2020,ANEXA.
94,55
28/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO DE FERNANDES OLIVEIRA KEPLER, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 62/2020,ANEXA.
94,55
29/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 271/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
94,55
TOTAL
94,55
94,55
94,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.