Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa:
NOTA FISCAL GAÚCHA
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, PRODUTOR DOUGLAS DA SILVA, CFE RI NR 4121/2020,ANEXA.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, PRODUTOR DOUGLAS DA SILVA, CFE RI NR 4121/2020,ANEXA.
100,00
16/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, PRODUTOR DOUGLAS DA SILVA, CFE RI NR 4121/2020,ANEXA.
100,00
21/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 274/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.