| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 274 | Data de lançamento: | 16/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | NOTA FISCAL GAÚCHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, PRODUTOR DOUGLAS DA SILVA, CFE RI NR 4121/2020,ANEXA. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, PRODUTOR DOUGLAS DA SILVA, CFE RI NR 4121/2020,ANEXA. | 100,00 | ||
| 16/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE AO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, PRODUTOR DOUGLAS DA SILVA, CFE RI NR 4121/2020,ANEXA. | 100,00 | ||
| 21/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 274/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
