Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALEX ALENCAR ZANCAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
275 |
Data de lançamento: |
16/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE-Salário Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VISTORIA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS, MICRO ONIBUS E KOMBY, CFE OC. NR 63/2020,ANEXA. |
0,00 |
3.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VISTORIA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS, MICRO ONIBUS E KOMBY, CFE OC. NR 63/2020,ANEXA. |
3.080,00 |
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30/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VISTORIA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS, MICRO ONIBUS E KOMBY, CFE OC. NR 63/2020,ANEXA. |
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3.080,00 |
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31/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 275/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850496 |
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3.080,00 |
TOTAL |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.