| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 279 | Data de lançamento: | 16/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundeb | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS DE MAICO RUPPEL | 0,00 | 3.301,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REFERENTES A FERIAS DE MAICO RUPPEL | 3.301,39 | ||
| 16/01/2020 | EMPENHO REFERENTE A FERIAS DO SERV. MAICO RUPPEL | 3.301,39 | ||
| 16/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Fundamental | 240,39 | ||
| 16/01/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP., Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Fundamental | 506,21 | ||
| 21/01/2020 | Pagamento de Empenho 279/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.554,79 | ||
| TOTAL | 3.301,39 | 3.301,39 | 3.301,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 16/01/2020 | 240,39 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 16/01/2020 | 506,21 | Lançada | |
| TOTAL | 746,60 |
