O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 28 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 1.615,00 1.615,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 1.615,00
30/01/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 85,00
31/01/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,00
17/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 85,00
17/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 85,00
17/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,00
17/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,00
21/02/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 85,00
21/02/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,00
09/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 85,00
09/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,00
13/03/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 85,00
13/03/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,00
15/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690. 85,00
15/04/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 85,00
TOTAL 1.615,00 595,00 595,00
SALDO A PAGAR 1.020,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração