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Exercício: 2020
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	28	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 29/2019- COMBUSTIVEL 2019
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	1.615,00	1.615,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.	1.615,00
30/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		85,00
31/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		85,00
17/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		85,00
17/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
17/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
21/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		85,00
21/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
09/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		85,00
09/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
13/03/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		85,00
13/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
15/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ARLA DOS VEICULOS DA SMAMA , CFE CONTRATO NR 142/2019- PREGÃO PRESENCIAL NR 29/2019- OC. NR 1697/2019 E TIPO DE DESPESA 690.		85,00
15/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,00
TOTAL		1.615,00	595,00	595,00
SALDO A PAGAR				1.020,00