Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068

Dados do Empenho

Número do empenho:	281	Data de lançamento:	17/01/2020
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÕA DE UMA BATERIA 150 HA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 71/2020,ANEXA.	0,00	514,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÕA DE UMA BATERIA 150 HA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 71/2020,ANEXA.	514,00
27/01/2020	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUIISÇÕA DE UMA BATERIA 150 HA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IQN 4647 DA SMEC, CFE OC. NR 71/2020,ANEXA.		514,00
28/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 281/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			514,00
TOTAL		514,00	514,00	514,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®