| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDEMIR EBERHARDT 66267030059 |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 17/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 69/2020,ANEXA. | 0,00 | 534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 69/2020,ANEXA. | 534,00 | ||
| 29/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA SENADOR PINHEIRO MACHADO, CFE OC. NR 69/2020,ANEXA. | 534,00 | ||
| 29/01/2020 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855984 | 534,00 | ||
| TOTAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
