Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAUDEMIR EBERHARDT 66267030059 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
284 |
Data de lançamento: |
17/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 69/2020,ANEXA. |
0,00 |
534,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 69/2020,ANEXA. |
534,00 |
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29/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 69/2020,ANEXA. |
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534,00 |
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29/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 284/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855984 |
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534,00 |
TOTAL |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.